目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
中共略阳县纪律检查委员会是由中共略阳县代表大会选举产生，略阳县监察委员会由县人民代表大会产生。县纪委和县监委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，对市纪委和县委负责。同时，县监委对略阳县人民代表大会及其常务委员会和市监委负责，并接受其监督。主要职责：
（一）负责党的纪律检查工作；
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；
（三）在县委领导下组织开展巡察工作；
（四）负责全县监察工作；
（五）依照法律履行监督、调查、处置职责；
（六）负责组织全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；
（七）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作和实践问题进行调查研究；
（八）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构班子建设的有关工作；组织和指导全县纪检监察系统教育培训工作；
（九）完成市纪委监委、县委交办的其他任务。
根据上述职责，县纪委监委内设11个机构：
1.办公室,行政编制3名，设主任1职；
2.组织部，行政编制2名，设部长1职；
3.宣传部，行政编制2名，设部长1职；
4.党风政风监督室，行政编制3名，设主任1职；
5.信访室，行政编制2名，设主任1职；
6.案件监督管理室，行政编制2名，设主任1职；
7.第一纪检监察室，行政编制3名，设主任1职；
8.第二纪检监察室，行政编制3名，设主任1职；
9.第三纪检监察室，行政编制3名，设主任1职；
10.第四纪检监察室，行政编制3名，设主任1职；
11.案件审理室，行政编制2名，设主任1职。
二、2020年度部门工作任务
（一）始终坚守初心使命，进一步增强“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉。
（二）全力保障脱贫攻坚，进一步深化扶贫领域监督执纪问责。
（三）坚决站稳人民立场，进一步集中整治群众反映强烈的突出问题。
（四）深化推进“三项改革”，进一步提升工作规范化制度化法治化水平。
（五）发挥专责监督作用，进一步强化对权力运行的制约监督。
（六）驰而不息纠治“四风”，进一步推动党风政风持续向好。
（七）坚持政治巡察定位，进一步推进巡察工作高质量发展。
（八）始终保持高压态势，进一步一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。
（九）持续强化自身建设，进一步锻造高素质专业化干部队伍。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：
序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
1 |
中共略阳县纪律检查委员会 |
|
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制76人，其中行政编制76人、事业编制0人；实有人员57人，其中行政54人、事业0人。单位管理的离退休人员11人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入814.25万元，其中一般公共预算拨款收入814.25万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加352.85万元，主要原因是：根据纪检监察体制改革意见，县纪委监委增加了编制，派驻纪检监察组人员统一由县纪委监委管理，人员经费和公用经费同时增加。
2020年本部门预算支出814.25万元，其中一般公共预算拨款支出814.25万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加352.85万元，主要原因是：根据纪检监察体制改革意见，县纪委监委增加了编制，派驻纪检监察组人员统一由县纪委监委管理，人员经费和公用经费同时增加。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入814.25万元，其中一般公共预算拨款收入814.25万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加352.85万元，主要原因是：根据纪检监察体制改革意见，县纪委监委增加了编制，派驻纪检监察组人员统一由县纪委监委管理，人员经费和公用经费同时增加。
2020年本部门财政拨款支出814.25万元，其中一般公共预算拨款支出814.25万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加352.85万元，主要原因是：根据纪检监察体制改革意见，县纪委监委增加了编制，派驻纪检监察组人员统一由县纪委监委管理，人员经费和公用经费同时增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出814.25万元，较上年增加814.25万元，主要原因是：根据纪检监察体制改革意见，县纪委监委增加了编制，派驻纪检监察组人员统一由县纪委监委管理，人员经费和公用经费同时增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出814.25万元，其中：
（1）行政运行（2011101）692.40万元，较上年增加438.2万元，原因是：根据纪检监察体制改革意见，县纪委监委增加了编制，派驻纪检监察组人员统一由县纪委监委管理，人员经费和公用经费同时增加。
（2）一般行政管理事务（2011102）30.00万元，较上年减少20万元，原因是：严格执行预算，厉行勤俭节约。
（3）其他纪检监察事务支出（2011199）77.45万元，较上年增加59.25万元，原因是：一是纪检监察体制改革，人员增加，购置必要办公设备等；二是新增人员办公房屋维修维护费。
（4）培训支出（2050803）5.00万元，较上年减少2万元，原因是减少外出培训，由单位自行组织培训。
（5）其他扶贫支出（2130599）9.40万元，与上年持平，原因是：决战决胜脱贫攻坚工作，巩固脱贫攻坚工作成效。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出814.25万元，其中：
工资福利支出（301）545.29万元，较上年增加234.19万元，原因是：纪检监察体制改革，人员增加，工资福利支出增加。
商品和服务支出（302）193.11万元，较上年增加79.41万元，原因是：纪检监察体制改革，人员增加，商品服务支出增加。
资本性支出（310）66.45万元，较上年增加66.45万元，原因是：纪检监察体制改革，人员增加，购置办公设备和办案设备，并对新增办公场所进行维修改造。
其他支出（399）9.40万元，较上年增加9.40万元，原因是决战决胜脱贫攻坚，巩固脱贫成果。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出814.25万元，其中：
机关工资福利支出（501）545.29万元，较上年增加234.19万元，原因是：纪检监察体制改革，人员增加，工资福利支出增加。
机关商品和服务支出（502）193.11万元，较上年增加79.41万元，原因是：纪检监察体制改革，人员增加，商品服务支出增加。
机关资本性支出（一）（503）66.45万元，较上年增加66.45万元，原因是：纪检监察体制改革，人员增加，购置办公设备和办案设备，并对新增办公场所进行维修改造
其他支出（599）9.40万元，较上年增加9.40万元，原因是决战决胜脱贫攻坚，巩固脱贫成果。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出16.00万元，较上年预算17.1万元减少1.1万元（-6.43%），减少的主要原因是统筹使用公务车辆，厉行勤俭节约。其中：
2019年和2020年，本部门无因公出国（境）费用；
公务接待费4.00万元，较上年预算3.2万元增加0.8万元（25%），增加的主要原因是：一是纪检监察体制改革后，上级加大对本级工作的检查指导力度；二是监察委员会成立后，办案力度不断加大，遇到的困难和问题多，需上级指导多；
公务用车运行费12.00万元，较上年13.9万元减少1.9万元（-13.67%），减少的主要原因是统筹使用公务车辆，厉行勤俭节约;
2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出13.00万元，较上年预算7万元增加6.00万元（85.71%），增加的主要原因是：纪检监察体制改革后，遇到的困难和问题较多，需要通过会议来统一思想和安排部署阶段性工作，保障全年纪检监察工作任务完成。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出5.00万元，较上年预算5.3万元增加0.30万元（6.38%），增加的主要原因是纪检监察体制改革后，加大人员培训力度，适应纪检监察工作新要求。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
八、部门政府采购情况说明
2020年当年本部门政府采购预算共36.45万元，其中政府采购货物类预算36.45万元、政府采购工程类预算0万元、政府采购服务类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款814.25万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排145.60万元，较上年减少8.7万元，主要原因是严格预算控制，厉行勤俭节约，减少了机关运行费用。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公经费”：指纳入县财政预算管理的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。
6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
